المقاولات والإنشاءات والهندسة: خطة التدقيق الكاملة (7 أوراق)
الدليل وتقييم المخاطر والخطة السنوية وبرامج التدقيق (112 إجراءً) والافتراضات والملخص الشهري والامتثال الخاص. 46 مهمة تدقيق موزعة على الأشهر مع ميزانية الساعات والتكلفة.
ما ستحصل عليه
- الدليل
- تقييم المخاطر
- الخطة السنوية
- برامج التدقيق
- الافتراضات
- الملخص الشهري
- الامتثال الخاص
نموذج من الملف
أول الإجراءات كما تظهر في الملف.
| المرجع | إجراء التدقيق | الأدلة المطلوبة | العينة |
|---|---|---|---|
| D01-01 | تتبّع المستخلصات إلى الشهادات المعتمدة والقياسات الميدانية ودفعات العميل وتأكد من تطابق الفواتير مع المبالغ المعتمدة. | الشهادات المرحلية، الفواتير | 100٪ من المجتمع |
| D01-02 | قارن الأعمال المنفذة حسب سجلات الموقع بالمبالغ المفوترة وحدّد الأعمال غير المفوترة والبنود المفوترة مبكراً أو زائداً. | تقارير تقدم الموقع، جدول الكميات | 20 عنصر |
| D01-03 | اختبر أوامر التغيير والمطالبات: اعتماد العميل والتسعير وتاريخ التنفيذ والفوترة؛ وأعد قائمة بالأعمال المنفذة دون أمر تغيير. | سجل أوامر التغيير، الاعتمادات | 100٪ من المجتمع |
المقارنة مع خطة التدقيق الكاملة
| هذا الملف | خطة التدقيق الكاملة | |
|---|---|---|
| السعر | $99 | $99 |
| الدليل | ✓ | ✓ |
| تقييم المخاطر | ✓ | ✓ |
| الخطة السنوية | ✓ | ✓ |
| برامج التدقيق | ✓ | ✓ |
| الافتراضات | ✓ | ✓ |
| الملخص الشهري | ✓ | ✓ |
| الامتثال الخاص | ✓ | ✓ |
الملفات الرقمية غير قابلة للاسترداد. إذا اشتريت منتجًا خاطئًا، راسلنا على [email protected] مع رقم الطلب لطلب المنتج الصحيح، وسنرسله إليك بالبريد الإلكتروني.