التصنيع / الصناعة: خطة التدقيق الكاملة (7 أوراق)
الدليل وتقييم المخاطر والخطة السنوية وبرامج التدقيق (112 إجراءً) والافتراضات والملخص الشهري والامتثال الخاص. 46 مهمة تدقيق موزعة على الأشهر مع ميزانية الساعات والتكلفة.
ما ستحصل عليه
- الدليل
- تقييم المخاطر
- الخطة السنوية
- برامج التدقيق
- الافتراضات
- الملخص الشهري
- الامتثال الخاص
نموذج من الملف
أول الإجراءات كما تظهر في الملف.
| المرجع | إجراء التدقيق | الأدلة المطلوبة | العينة |
|---|---|---|---|
| D01-01 | قارن أسعار البيع والخصومات في عينة من الفواتير بقوائم الأسعار والحد الأدنى للهامش المعتمدة وتحقق من الانحرافات ومن اعتمدها. | قوائم الأسعار، الفواتير، تقرير الهامش | 30 عنصر |
| D01-02 | اختبر قبول طلبات العملاء: مراجعة العقد والتحقق من الطاقة ومواصفات العميل والاعتماد قبل الإنتاج. | أوامر البيع، العقود | 20 عنصر |
| D01-03 | تتبّع إشعارات شحن البضاعة التامة إلى الفواتير والعكس وأعد قائمة بالشحنات غير المفوترة والفواتير بلا شحن. | إشعارات الشحن، الفواتير | 40 عنصر |
المقارنة مع خطة التدقيق الكاملة
| هذا الملف | خطة التدقيق الكاملة | |
|---|---|---|
| السعر | $99 | $99 |
| الدليل | ✓ | ✓ |
| تقييم المخاطر | ✓ | ✓ |
| الخطة السنوية | ✓ | ✓ |
| برامج التدقيق | ✓ | ✓ |
| الافتراضات | ✓ | ✓ |
| الملخص الشهري | ✓ | ✓ |
| الامتثال الخاص | ✓ | ✓ |
الملفات الرقمية غير قابلة للاسترداد. إذا اشتريت منتجًا خاطئًا، راسلنا على [email protected] مع رقم الطلب لطلب المنتج الصحيح، وسنرسله إليك بالبريد الإلكتروني.