الخدمات الشخصية والمجتمعية: خطة التدقيق الكاملة (7 أوراق)
الدليل وتقييم المخاطر والخطة السنوية وبرامج التدقيق (112 إجراءً) والافتراضات والملخص الشهري والامتثال الخاص. 46 مهمة تدقيق موزعة على الأشهر مع ميزانية الساعات والتكلفة.
ما ستحصل عليه
- الدليل
- تقييم المخاطر
- الخطة السنوية
- برامج التدقيق
- الافتراضات
- الملخص الشهري
- الامتثال الخاص
نموذج من الملف
أول الإجراءات كما تظهر في الملف.
| المرجع | إجراء التدقيق | الأدلة المطلوبة | العينة |
|---|---|---|---|
| D01-01 | قارن سجل الخدمات اليومي/ورقة المواعيد بمبيعات نقطة البيع لعينة من الأيام وحدد الخدمات دون عملية بيع. | سجل الخدمات، تقرير نقطة البيع | 30 عنصر |
| D01-02 | نفّذ زيارة عميل سري مفاجئة: الخدمة المستلمة والسعر المعلن والإيصال الصادر والمبلغ المسجل. | ملاحظات الزيارة، الإيصال | جرد شامل |
| D01-03 | قارن الأسعار المحصلة بقائمة الأسعار المعروضة لعينة من الخدمات. | قائمة الأسعار، نقطة البيع | 25 عنصر |
المقارنة مع خطة التدقيق الكاملة
| هذا الملف | خطة التدقيق الكاملة | |
|---|---|---|
| السعر | $99 | $99 |
| الدليل | ✓ | ✓ |
| تقييم المخاطر | ✓ | ✓ |
| الخطة السنوية | ✓ | ✓ |
| برامج التدقيق | ✓ | ✓ |
| الافتراضات | ✓ | ✓ |
| الملخص الشهري | ✓ | ✓ |
| الامتثال الخاص | ✓ | ✓ |
الملفات الرقمية غير قابلة للاسترداد. إذا اشتريت منتجًا خاطئًا، راسلنا على [email protected] مع رقم الطلب لطلب المنتج الصحيح، وسنرسله إليك بالبريد الإلكتروني.