التقنية / الاتصالات / الإعلام: خطة التدقيق الكاملة (7 أوراق)
الدليل وتقييم المخاطر والخطة السنوية وبرامج التدقيق (112 إجراءً) والافتراضات والملخص الشهري والامتثال الخاص. 46 مهمة تدقيق موزعة على الأشهر مع ميزانية الساعات والتكلفة.
ما ستحصل عليه
- الدليل
- تقييم المخاطر
- الخطة السنوية
- برامج التدقيق
- الافتراضات
- الملخص الشهري
- الامتثال الخاص
نموذج من الملف
أول الإجراءات كما تظهر في الملف.
| المرجع | إجراء التدقيق | الأدلة المطلوبة | العينة |
|---|---|---|---|
| D01-01 | قارن الأسعار والخصومات في عينة من العقود والطلبات بقائمة الأسعار المعتمدة وافحص اعتماد الشروط غير القياسية. | قائمة الأسعار، العقود، العروض | 25 عنصر |
| D01-02 | راجع الفترات التجريبية والعروض الترويجية والباقات المجمعة: الشروط والاعتماد والتحويل للمدفوع. | قواعد العروض | 100٪ من المجتمع |
| D01-03 | سوِّ الاشتراكات/التراخيص النشطة في نظام المنتج مع نظام الفوترة وأعد قائمة بالعملاء النشطين غير المفوترين. | نظام الاشتراكات، بيانات الفوترة | 100٪ من المجتمع |
المقارنة مع خطة التدقيق الكاملة
| هذا الملف | خطة التدقيق الكاملة | |
|---|---|---|
| السعر | $99 | $99 |
| الدليل | ✓ | ✓ |
| تقييم المخاطر | ✓ | ✓ |
| الخطة السنوية | ✓ | ✓ |
| برامج التدقيق | ✓ | ✓ |
| الافتراضات | ✓ | ✓ |
| الملخص الشهري | ✓ | ✓ |
| الامتثال الخاص | ✓ | ✓ |
الملفات الرقمية غير قابلة للاسترداد. إذا اشتريت منتجًا خاطئًا، راسلنا على [email protected] مع رقم الطلب لطلب المنتج الصحيح، وسنرسله إليك بالبريد الإلكتروني.