الرئيسية / أدوات التدقيق / النقل / الخدمات اللوجستية / خدمات السيارات / خطة التدقيق الكاملة (7 أوراق)
النقل / الخدمات اللوجستية / خدمات السيارات: خطة التدقيق الكاملة (7 أوراق)
الدليل وتقييم المخاطر والخطة السنوية وبرامج التدقيق (112 إجراءً) والافتراضات والملخص الشهري والامتثال الخاص. 46 مهمة تدقيق موزعة على الأشهر مع ميزانية الساعات والتكلفة.
ما ستحصل عليه
- الدليل
- تقييم المخاطر
- الخطة السنوية
- برامج التدقيق
- الافتراضات
- الملخص الشهري
- الامتثال الخاص
نموذج من الملف
أول الإجراءات كما تظهر في الملف.
| المرجع | إجراء التدقيق | الأدلة المطلوبة | العينة |
|---|---|---|---|
| D01-01 | قارن الأسعار المحتسبة في عينة من الرحلات والإيجارات وشحنات النقل بالتعرفة والعقود المعتمدة وتحقق من كل انحراف ومن اعتمده. | قوائم الأسعار، العقود، الفواتير | 30 عنصر |
| D01-02 | اختبر الخصومات والأيام المجانية والإعفاءات (كيلومترات إضافية، وقت انتظار، تأخر إرجاع): مستوى الاعتماد والإعفاءات المتكررة أسفل الحد. | سجل الإعفاءات، الاعتمادات | 25 عنصر |
| D01-03 | تتبّع سجلات الحجز وسجلات رحلات السائقين إلى الفواتير والعكس وأعد قائمة بالخدمات المنفذة وغير المفوترة. | نظام الحجز، سجلات الرحلات، الفواتير | 40 عنصر |
المقارنة مع خطة التدقيق الكاملة
| هذا الملف | خطة التدقيق الكاملة | |
|---|---|---|
| السعر | $99 | $99 |
| الدليل | ✓ | ✓ |
| تقييم المخاطر | ✓ | ✓ |
| الخطة السنوية | ✓ | ✓ |
| برامج التدقيق | ✓ | ✓ |
| الافتراضات | ✓ | ✓ |
| الملخص الشهري | ✓ | ✓ |
| الامتثال الخاص | ✓ | ✓ |
الملفات الرقمية غير قابلة للاسترداد. إذا اشتريت منتجًا خاطئًا، راسلنا على [email protected] مع رقم الطلب لطلب المنتج الصحيح، وسنرسله إليك بالبريد الإلكتروني.