الجملة / التوزيع / التجارة: خطة التدقيق الكاملة (7 أوراق)
الدليل وتقييم المخاطر والخطة السنوية وبرامج التدقيق (112 إجراءً) والافتراضات والملخص الشهري والامتثال الخاص. 46 مهمة تدقيق موزعة على الأشهر مع ميزانية الساعات والتكلفة.
ما ستحصل عليه
- الدليل
- تقييم المخاطر
- الخطة السنوية
- برامج التدقيق
- الافتراضات
- الملخص الشهري
- الامتثال الخاص
نموذج من الملف
أول الإجراءات كما تظهر في الملف.
| المرجع | إجراء التدقيق | الأدلة المطلوبة | العينة |
|---|---|---|---|
| D01-01 | قارن أسعار البيع في عينة من الفواتير بقوائم الأسعار المعتمدة حسب فئة العميل وتحقق من كل انحراف ومن اعتمده. | قوائم الأسعار، فواتير المبيعات، سجل تغيير الأسعار في النظام | 30 عنصر |
| D01-02 | اختبر الخصومات الممنوحة: راجع مصفوفة الخصومات وقارنها بحدود الصلاحيات وابحث عن الخصومات المتكررة أسفل الحد مباشرة. | مصفوفة الخصومات، سجلات الاعتماد، تقرير المبيعات حسب العميل | 25 عنصر |
| D01-03 | تتبّع إشعارات التسليم إلى فواتير المبيعات والعكس، وأعد قائمة بالتسليمات غير المفوترة والفواتير بلا تسليم. | إشعارات التسليم، الفواتير، تقرير صرف المستودع | 40 عنصر |
المقارنة مع خطة التدقيق الكاملة
| هذا الملف | خطة التدقيق الكاملة | |
|---|---|---|
| السعر | $99 | $99 |
| الدليل | ✓ | ✓ |
| تقييم المخاطر | ✓ | ✓ |
| الخطة السنوية | ✓ | ✓ |
| برامج التدقيق | ✓ | ✓ |
| الافتراضات | ✓ | ✓ |
| الملخص الشهري | ✓ | ✓ |
| الامتثال الخاص | ✓ | ✓ |
الملفات الرقمية غير قابلة للاسترداد. إذا اشتريت منتجًا خاطئًا، راسلنا على [email protected] مع رقم الطلب لطلب المنتج الصحيح، وسنرسله إليك بالبريد الإلكتروني.