الجملة / التوزيع / التجارة: برامج التدقيق
كل إجراءات التدقيق (112) للأقسام الثمانية عشر، مع الأدلة المطلوبة وحجم العينة وعمود الحالة. برامج فقط: بلا ورقة مخاطر أو خطة أو ميزانية.
ما ستحصل عليه
- برامج التدقيق
غير مشمول
- الدليل
- تقييم المخاطر
- الخطة السنوية
- الافتراضات
- الملخص الشهري
- الامتثال الخاص
نموذج من الملف
أول الإجراءات كما تظهر في الملف.
| المرجع | إجراء التدقيق | الأدلة المطلوبة | العينة |
|---|---|---|---|
| D01-01 | قارن أسعار البيع في عينة من الفواتير بقوائم الأسعار المعتمدة حسب فئة العميل وتحقق من كل انحراف ومن اعتمده. | قوائم الأسعار، فواتير المبيعات، سجل تغيير الأسعار في النظام | 30 عنصر |
| D01-02 | اختبر الخصومات الممنوحة: راجع مصفوفة الخصومات وقارنها بحدود الصلاحيات وابحث عن الخصومات المتكررة أسفل الحد مباشرة. | مصفوفة الخصومات، سجلات الاعتماد، تقرير المبيعات حسب العميل | 25 عنصر |
| D01-03 | تتبّع إشعارات التسليم إلى فواتير المبيعات والعكس، وأعد قائمة بالتسليمات غير المفوترة والفواتير بلا تسليم. | إشعارات التسليم، الفواتير، تقرير صرف المستودع | 40 عنصر |
المقارنة مع خطة التدقيق الكاملة
| هذا الملف | خطة التدقيق الكاملة | |
|---|---|---|
| السعر | $59 | $99 |
| الدليل | — | ✓ |
| تقييم المخاطر | — | ✓ |
| الخطة السنوية | — | ✓ |
| برامج التدقيق | ✓ | ✓ |
| الافتراضات | — | ✓ |
| الملخص الشهري | — | ✓ |
| الامتثال الخاص | — | ✓ |
خطة التدقيق الكاملة أعلى بمقدار $40 من هذا الملف وتضيف بقية الأوراق. شراء الملفات الثلاثة المنفردة منفصلة يكلف 129$. أما خطة التدقيق الكاملة فبسعر 99$.
شاهد المحتوى: خطة التدقيق الكاملة (7 أوراق)الملفات الرقمية غير قابلة للاسترداد. إذا اشتريت منتجًا خاطئًا، راسلنا على [email protected] مع رقم الطلب لطلب المنتج الصحيح، وسنرسله إليك بالبريد الإلكتروني.